Marga Piqueres (PSPV-PSOE), Tere Ribes (Bloc) i Gaspar Jordan (PSPV-PSOE) viatjaren la setmana passada a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) de Madrid amb el doble de diners de l'Ajuntament de Sueca que la treballadora que els acompanyava. El cas de les regidores de Festes i Protocol (Piqueres i Ribes, respectivament) és el més evident atenent que replegaren de la caixa municipal 600 euros cadascuna “per tal d’atendre les despeses de manutenció, allotjament i desplaçament que es generen amb motiu de la seua assistència” a Fitur del 20 al 21 de gener (dos dies). A la treballadora, assessora de Turisme, li assignaren 300 euros per a la mateixa finalitat, però per a cinc dies (del 20 al 24). El regidor, per a les mateixes cinc jornades, utilitzà de 650 euros de la caixa.

A més a mes, Jordan, regidor de Turisme, s'endugué 3.600 euros per tal d'atendre despeses “protocolàries i menors”. Cada regidor aportà la proposta de cadascun dels seus departaments i foren aprovades per la Junta de Govern Local del passat 11 de gener.

Pel seu interès reproduïm íntegrament l'acord municipal:

A proposta de la regidora de Festes, que s’expedisca una ordre de  pagament en concepte de “a justificar” a nom de la mateixa regidora, Margarita Piqueres Montón, per import de 600'00 €, per tal d’atendre les despeses de  manutenció, allotjament i desplaçament que es generen amb motiu de la seua assistència a Madrid del 20 al 21 de gener de 2010 a la Fira Internacional de Turisme FITUR 2010.

A proposta de la regidora de Protocol, que s’expedisca una ordre de pagament en concepte de “a justificar” a nom de la mateixa regidora, Teresa Ribes Ciscar, per import de 600'00 €, per tal d’atendre les despeses de manutenció, allotjament i desplaçament que es generen amb motiu de la seua assistència a  Madrid del 20 al 21 de gener de 2010 a la Fira Internacional de Turisme FITUR 2010.

A proposta del regidor de Turisme, que s’expedisca una ordre de pagament en concepte de “a justificar” a nom de l'assessora de Turisme, Neus Beltrán Pedrós, per import de 300'00 €, per tal d’atendre les despeses de manutenció, allotjament i desplaçament que es generen amb motiu de la seua assistència a Madrid del 20 al 24 de gener de 2010 a la Fira Internacional de Turisme FITUR 2010.

A proposta del regidor de Turisme, que s’expedisca una ordre de pagament en concepte de “a justificar” a nom del mateix regidor, Gaspar Jordán Meseguer, per import de 3600'00 €, per tal d'atendre les despeses protocol·làries i despeses menors, i de 650,00 €, per tal d’atendre les despeses de manutenció, allotjament i desplaçament que es generen amb motiu de la seua assistència a Madrid del 20 al 24 de gener de 2010 a la Fira Internacional de Turisme FITUR 2010.

 Extracte del punt 15 de la JGL d'11 de gener de 2010 (Acta 2/2010)